HƯỚNG DẪN TẠO MỚI VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN KHÔNG CÓ MÃ (PHIÊN BẢN 1.0)

 

Khi vào trang Danh Sách, sẽ hiện danh sách các hóa đơn mới và đã phát hành. Chức năng Tạo mới hóa đơn được thiết lập trong trang Danh Sách.

Cách tạo mới hóa đơn: Chọn tạo mới:

Bước 1: Chọn mẫu số, ký hiệu

Bước 2: Nhập mã số thuế người mua -> lấy thông tin:

Có thể lấy từ 2 nguồn:

  • Từ hệ thống thông tin doanh nghiệp
  • Từ hệ thống khách hàng đã tạo (Danh Mục – Khách Hàng)

Bước 3: Nhập các thông tin, trường hóa đơn. Chú ý: (*): bắt buộc

 

Sau đó nhấp Lưu -> Hệ thống hiển thị danh sách các hóa đơn đã ký và chờ ký.

Bước 4: Ký phát hành hóa đơn:

Tích chọn hóa đơn cần ký -> Phát hành hóa đơn -> Nhập mã pin chữ ký số.

 

Lưu ý: Đối với hóa đơn cần gửi lên Cơ Quan Thuế ngay sau khi ký, không kê khai trong bảng tổng hợp dữ liệu HĐ.

  • Chọn hóa đơn cần xem

 

  • Chọn Gửi HĐ không có mã

 

  • Tiếp theo, nhấn chọn Đồng ý

  • Sau khi gửi hóa đơn thành công, nhấn OK.

 

Ngày đăng: 09:27:34 23/07/2022

Ngày cập nhật mới nhất: 15:55:54 10/08/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan